Zarządzenie Nr 64/07
Wójta Gminy w Imielnie
z dnia 14 listopada 2007 roku
w sprawie przekazania projektu budżetu Gminy w Imielnie na 2008 rok
Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 z późniejszymi zmianami) i art.181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz.2104; z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708/ z a r z ą d z a m, co następuje:
§ 1
Przekazuję Radzie Gminy w Imielnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach projekt budżetu na 2008 rok wraz z objaśnieniami projektu oraz informacją o stanie mienia komunalnego celem zaopiniowania.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
WÓJT GMINY
ZYGMUNT BRZEZIŃSKI
| Dochody budżetu gminy na 2008 r. | | |
| | | | | | Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /07 Rady Gminy w Imielnie z dnia... 2007 roku |
| | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 020 | | | Leśnictwo | 2.000 | |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 2.000 | |
| | | 0750 | Dochody z dzierżawy składników majątkowych | 2.000 | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 193.000 | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 193.000 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 190.000 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3.000 | |
| 600 | | | Transport i łączność | | 30.000 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 30.000 |
| | | 6260 | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie inwestycji sektora finansów publicznych | | 30.000 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 66.000 | 454.000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 66.000 | 454.000 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 720 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 64.000 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 14.000 |
| | | 0920 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 1.280 | |
| | | 6260 | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji sektora finansów publicznych | | 440.000 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2.000 | |
| | 710035 | | Cmentarze | 2.000 | |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Gminy na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej | 2.000 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 74.661 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 42.000 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami | 40.360 | |
| | | 2360 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 1.640 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 32.661 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 32.661 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 760 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 760 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami | 760 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 1.646.000 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 296.000 | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 280.000 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 6.000 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 10.000 | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych | 780.000 | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 165.000 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 470.000 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 15.000 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 60.000 | |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 5.000 | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 500 | |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 8.000 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw | 1.500 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 50.000 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 5.000 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw | 100.000 | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 35.000 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 65.000 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 470.000 | |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 465.434 | |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 4.566 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5.330.184 | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2.449.193 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2.449.193 | |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2.693.481 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2.693.481 | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 187.510 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 187.510 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 85.658 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 85.658 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 85.658 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2.155.737 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.835.359 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami | 1.835.359 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 12.039 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami | 12.039 | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 162.882 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami | 104.995 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 57.887 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 82.648 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 82.648 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 62.809 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 62.809 | |
| Dochody ogółem | | | 9.556.000 | 484.000 |
| Wydatki budżetu gminy na 2008 r. |
| | | | | | | | | | | Załącznik Nr 2 do uchwały Nr..... Rady Gminy w Imielnie z dnia .. 2007 roku |
| | | | | | | | | | | w złotych |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan
na 2008 r. | w tym: |
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe |
| Wynagro-
dzenia | Pochodne od wynagro-
dzeń | Dotacje | Wydatki na obsługę długu (odsetki) | Wydatki
z tytułu poręczeń
i gwarancji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 9.500 | 9.500 | | | | | | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 9.500 | 9.500 | | | | | | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 131.968 | 131.968 | 46.500 | 10.200 | | | | |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 131.968 | 131.968 | 46.500 | 10.200 | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 700.000 | 150.000 | 10.000 | | | | | 550.000 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 200.000 | - | | | | | | 200.000 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 500.000 | 150.000 | 10.000 | | | | | 350.000 |
| 630 | | Turystyka | 10.000 | 10.000 | | | | | | |
| | 63095 | Pozostała działalność | 10.000 | 10.000 | | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 770.000 | - | | | | | | 770.000 |
| | 70005 | Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami | 770.000 | - | | | | | | 770.000 |
| 710 | | Działalność usługowa | 17.000 | 17.000 | | | | | | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 15.000 | 15.000 | | | | | | |
| | 71035 | Cmentarze | 2.000 | 2.000 | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 1.688.860 | 1.688.860 | 1.141.000 | 225.360 | | | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 40.360 | 40.360 | 35.000 | 5.360 | | | | |
| | 75022 | Rady gmin | 50.000 | 50.000 | | | | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin | 1.548.500 | 1.548.500 | 1.066.000 | 220.000 | | | | |
| | 75075 | Promocja j.s.t. | 10.000 | 10.000 | | | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | | | | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa | 760 | 760 | 500 | 260 | | | | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa | 760 | 760 | 500 | 260 | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 140.000 | 120.000 | 37.700 | 8.400 | | | | 20.000 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 120.000 | 120.000 | 37.700 | 8.400 | | | | |
| | 75405 | Komendy powiatowe policji | 20.000 | | | | | | | 20.000 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 85.000 | 85.000 | | | | 85.000 | | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytu, pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego | 85.000 | 85.000 | | | | 85.000 | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 40.000 | 40.000 | | | | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 40.000 | 40.000 | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3.237.440 | 3.237.440 | 2.036.000 | 485.000 | | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1.720.500 | 1.720.500 | 1.160.000 | 243.000 | | | | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 149.500 | 149.500 | 99.000 | 23.000 | | | | |
| | 80110 | Gimnazja | 800.000 | 800.000 | 555.000 | 120.000 | | | | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 190.000 | 190.000 | 65.000 | 65.000 | | | | |
| | 80114 | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | 256.400 | 256.400 | 157.000 | 34.000 | | | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 10.000 | 10.000 | | | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 111.040 | 111.040 | | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 80.000 | 80.000 | | | | | | |
| | 85153 | Przeciwdziałanie narkomanii | 5.000 | 5.000 | | | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 60.000 | 60.000 | | | | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 15.000 | 15.000 | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2.356.140 | 2.356.140 | 162.200 | 63.539 | | | | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.835.359 | 1.835.359 | 25.000 | 20.500 | | | | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 12.039 | 12.039 | - | 12.039 | | | | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 202.882 | 202.882 | | | | | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1.051 | 1.051 | | | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 187.000 | 187.000 | 137.200 | 29.000 | | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10.000 | 10.000 | - | 2.000 | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 107.809 | 107.809 | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 200.000 | 170.000 | 41.000 | 9.000 | | | | 30.000 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1.000 | 1.000 | | | | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 9.000 | 9.000 | | | | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 10.000 | 10.000 | | | | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 130.000 | 100.000 | | | | | | 30.000 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 50.000 | 50.000 | 41.000 | 9.000 | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 85.000 | 85.000 | | | 85.000 | | | |
| | 92116 | Biblioteki | 85.000 | 85.000 | | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 10.000 | 10.000 | | | | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 10.000 | 10.000 | | | | | | |
| Ogółem wydatki | 9.561.668 | 8.191.668 | 3.474.900 | 801.759 | 85.000 | 85.000 | | 1.370.000 |
| Zadania inwestycyjne roczne w 2008 r. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr.. Rady Gminy w Imielnie z dnia.. 2007 roku | |
| | | | | | | | | | w złotych | |
| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
| rok budżetowy 2008 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | |
| dochody własne jst | kredyty
i pożyczki | dotacje i środki pochodzące
z innych źr.* | środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| |
| |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1. | 600 | 60014 | Modernizacja dróg powiatowych | 200.000 | 200.00 | | A.
B.
C.
D. | | Urząd Gminy Imielno | |
| 2. | 600 | 60016 | Droga Imielnica – Chojny nr ew.451 i 454 390 mb. | 44.000 | 44.000 | | A.
B.
C.
D. | | Urząd Gminy Imielno | |
| 3. | 600 | 60016 | Droga Dzierszyn – Kamieniec nr ew. 361 470 mb. | 61.000 | 31.000 | | A.
B.
C. 30.000
D. | | Urząd Gminy Imielno | |
| 4. | 600 | 60016 | Droga Dzierszyn – Rajchotka 000922T 400 mb. | 36.000 | 36.000 | | A.
B.
C.
D | | Urząd Gminy Imielno | |
| 5. | 600 | 60016 | Droga Grudzyny – Zawale Niegosławskie- Opatkowice Pojałowskie 000917T 500 mb. | 50.000 | 50.000 | | A.
B.
C.
D | | Urząd Gminy Imielno | |
| 6. | 600 | 60016 | Droga Opatkowice Murowane nr ew.634 300 mb. | 29.000 | 29.000 | | A.
B.
C.
D | | Urząd Gminy Imielno | |
| 7. | 600 | 60016 | Droga Motkowice ul. Parkowa nr ew. 1024; ul. Garbarniana nr ew.1115 450 mb. | 58.000 | 58.000 | | A.
B.
C.
D. | | Urząd Gminy Imielno | |
| 8. | 600 | 60016 | Droga Sobowice nr ew.336 240 mb. | 32.000 | 32.000 | | A.
B.
C.
D | | Urząd Gminy Imielno | |
| 9. | 600 | 60016 | Droga Opatkowice Drewniane nr ew. 202 350 mb. | 40.000 | 40.000 | | A.
B.
C.
D | | Urząd Gminy Imielno | |
| 10. | 700 | 70005 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Motkowicach | 270.000 | 155.000 | | A.
B.
C. 115.000
D | | Urząd Gminy Imielno | |
| 11. | 700 | 70005 | Rozbudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Imielnie | 200.000 | 100.000 | | A.
B.
C. 100.000
D | | Urząd Gminy Imielno | |
| 12. | 700 | 70005 | Zagospodarowanie centrum Imielna | 300.000 | 75.000 | | A.
B.
C. 225.000
D | | Urząd Gminy Imielno | |
| 13. | 754 | 75405 | Dofinansowanie inwestycji Policji | 20.000 | 20.000 | | A.
B.
C.
D | | Urząd Gminy Imielno | |
| 14. | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego | 30.000 | 30.000 | | A.
B.
C.
D | | Urząd Gminy Imielno | |
| Ogółem | 1.370.000 | 900.000 | | 470.000 | | x | |
| | | | | | | | | | | |
| * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: | | | | | | |
| A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) | | | | |
| B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | |
| C. Inne źródła | | | | | | | | |
| D. Inne źródła | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Przychody i rozchody budżetu w 2008 r. | Załącznik Nr 4 do uchwały Nr.... Rady Gminy w Imielnie z dnia.......2007 roku | | |
| | | | | | | |
| | | | w złotych | | | |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja
§ | Kwota
2008 r. | | | |
| | | |
| | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| Przychody ogółem: | | | | | |
| 1. | Kredyty | § 952 | | | | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | | | | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | | | |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | | | | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 941 do 9441) | | | | |
| 5a. | Prywatyzacja pośrednia | § 941 | | | | |
| 5b. | Prywatyzacja bezpośrednia | § 942 | | | | |
| 5c. | Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa | § 943 | | | | |
| 5d. | Pozostałe przychody z prywatyzacji | § 944 | | | | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | | | | |
| 7. | Obligacje | § 911 | | | | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | | | | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | | | | |
| 10. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | | | | |
| Rozchody ogółem: | | 478.332 | | | |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 445.600 | | | |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 32.732 | | | |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | - | | | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | - | | | |
| 5. | Lokaty | § 994 | - | | | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | - | | | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | - | | | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | - | | | |
| 1) w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów osobno | |
|
| Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ....... Rady Gminy w Imielnie z dnia ......................2007 roku |
| | | | | | | | | | w złotych |
| Dział | Rozdział | § | Dotacje
ogółem | Wydatki
ogółem | z tego: |
| Wydatki
bieżące | w tym: | Wydatki
majątkowe |
| wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 750 | 75011 | 2010 | 40.360 | 40.360 | 40.360 | 35.000 | 5.360 | - | - |
| 751 | 75101 | 2010 | 760 | 760 | 760 | 500 | 260 | - | - |
| 852 | 85212 | 2010 | 1.835.359 | 1.835.359 | 1.835.359 | 25.000 | 20.500 | - | - |
| 852 | 85213 | 2010 | 12.039 | 12.039 | 12.039 | - | 12.039 | - | - |
| 852 | 85214 | 2010 | 104.995 | 104.995 | 104.995 | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Ogółem 1.993.513 | 1.993.513 | 1993.513 | 60.500 | 38.159 | - | - |
| Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r. |
| | | | | | | | | | Załącznik Nr 6 do uchwały Nr Rady Gminy w Imielnie z dnia ..... 2007 roku |
| | | | | | | | | | w złotych |
| Dział | Rozdział | § | Dotacje
ogółem | Wydatki
ogółem | z tego: |
| Wydatki
bieżące | w tym: | Wydatki
majątkowe |
| wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 710 | 71035 | 2020 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Ogółem 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | |
| Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r. | |
| | | | | | | | | | | | Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr... Rady Gminy w Imielnie z dnia ... 2007 roku | |
| | | | | | | | | | | | | w złotych |
| Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Dochody
ogółem | § | Wydatki
ogółem | z tego: |
| Wydatki
bieżące | w tym: | Wydatki
majątkowe |
| wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki na obsługę długu (odsetki) | wydatki
z tytułu poręczeń
i gwarancji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | |
| | 600 | 60014 | - | 6620 | 200.000 | | | | | | | 200.000 |
| II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | - | | 200.000 | | | | | | | 200.000 |
| Dotacje podmiotowe w 2008 r. |
| | | | | Załącznik Nr 8 do uchwały Nr.... Rady Gminy w Imielnie z dnia... 2007 roku |
| | | | | w złotych |
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Imielnie | 85.000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Ogółem | 85.000 |
DOCHODY BUDŻETOWE
Planowane dochody budżetu gminy na 2008 rok zamykają się kwotą 10.040.000 zł, z czego dochody bieżące 9.556.000 zł i dochody majątkowe 484.000 zł.
Dochody własne stanowią kwotę 1.485.301 zł tj.14,79% udziały w podatku stanowiących dochód budżetu państwa 470.000 zł tj. 4,68%; subwencja ogólna 5.330.184 zł tj.53,09% z czego subwencja oświatowa 2.449.193 zł; pozostała kwota subwencji ogólnej 2.880.991 zł, dotacje na zadania zlecone
z administracji rządowej wynoszą 1.993.513 zł tj.19,86%, dotacje na zadania własne 289.002 zł tj. 2,88% oraz dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000zł, tj.0,02%.
Dotacje z funduszy celowych na inwestycje 470.000 zł.
Dochody własne budżetu gminy przedstawiają się następująco:
- podatek rolny 476.000 zł
- podatek leśny 25.000 zł
- podatek od nieruchomości 445.000 zł
- podatek od środków transportowych 60.000 zł
- opłata skarbowa 35.000 zł
- opłata eksploatacyjna 8.000 zł
- opłata targowa 500 zł
- opłata od czynności cywilno-prawnych 50.000 zł
- podatek od spadków i darowizn 5.000 zł
- odsetki za zwłokę 9.280 zł
- opłata prolongacyjna 1.500 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 66.000 zł
- sprzedaż mienia komunalnego 14.000 zł
- użytkowanie wieczyste 720 zł
- sprzedaż wody 190.000 zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 65.000 zł
- pozostałe dochody (świadectwo miejsca pochodzenia
zwierząt, opłaty, odpłatności, prowizje bank. itp.) 32.661 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1.640zł
_______________________________________________________________
Razem dochody własne 1.485.301 zł
W Y D A T K I B U D Ż E T O W E
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo 9.500 zł
Środki przeznaczone na wpłaty na izby rolnicze w wysokości
2% wpływów z podatku rolnego.
Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę 131.968 zł
Wydatki związane z eksploatacją wodociągów gminnych, energia, konserwacja, remonty, opłaty, wynagrodzenia konserwatorów
Dz.600 Transport i łączność 700.000 zł
Środki przeznacza się na inwestycje – budowa dróg, remonty
dróg gminnych, utrzymanie zimowe dróg oraz partycypacji
w modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy.
Dz. 630 Turystyka 10.000 zł
Środki z przeznaczeniem na pokrycie strat Ciuchcia Ekspres
Ponidzie wynikające z posiadanych udziałów.
Dz.710 Działalność usługowa 17.000 zł
Środki przeznacza się na opracowanie projektów decyzji
o warunkach zabudowy oraz 2.000 zł na utrzymanie cmentarzy wojennych.
Dz.750 Administracja publiczna 1.688.860 zł
Środki przeznaczone na utrzymanie urzędu gminy, wynagrodzenia i pochodne pracowników gminy, obsługi, zakup opału, środków czystości, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, remonty bieżące, diety radnych, prowizje sołtysów, składki ZUS, zakup programów komputerowych i sprzętu komputerowego.
Finansowanie zadań zleconych w tym dziale 39.510 zł.
Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
Kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa 760 zł
Środki na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone.
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 140.000 zł
Utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych (paliwo do samochodów i motopomp, drobne naprawy, energia, ubezpieczenia pojazdów i budynków oraz dofinansowanie inwestycji Policji).
Dz.757 Obsługa długu publicznego 85.000 zł
Środki przeznaczone na odsetki od kredytów.
Dz.758 Różne rozliczenia 40.000 zł
Ustawowa rezerwa na nieprzewidziane wydatki.
Dz.801 Oświata i wychowanie 3.237.440 zł
Środki przeznaczone w całości na wydatki oświatowe, z czego:
- szkoły podstawowe 1.720.500 zł
- gimnazjum 800.000 zł
- oddziały przedszkolne 149.500 zł
- dowożenie do szkół 190.000 zł
- zespół ekonomiczno-administracyjny 256.400 zł
- pozostała działalność 111.040 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10.000 zł
Dz.851 Ochrona zdrowia 80.000 zł
Kwotę 60.000 zł przeznacza się na profilaktykę przeciwalkoholową, organizowanie zajęć świetlicowych, prelekcje, konkursy, zajęcia sportowe, przystosowanie obiektów na świetlice terapeutyczne oraz 15.000 zł na dofinansowanie remontów w ośrodkach zdrowia.
Dz.852 Pomoc społeczna 2.356.140 zł
Z kwoty tej przypada na:
- zasiłki i pomoc w naturze wraz z ubezpieczeniami 202.882 zł
- dodatki mieszkaniowe 1.051 zł
- świadczenia rodzinne 1.835.359 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 187.000 zł
- usługi opiekuńcze 10.000 zł
- dożywianie w szkołach oraz odpłatność za umieszczenie w domach
pomocy społecznej 107.809 zł
- świadczenia zdrowotne 12.039 zł
W tej kwocie dotacja celowa na zadanie zlecone wynosi 2.486.563 zł.
Nie planuje się wydatków w rozdziałach 85201, 85202, 85203, 85220 i 85233 ponieważ nie występują tego rodzaju potrzeby na terenie gminy,
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200.000 zł
Z tego gospodarka odpadami 9.000 zł, gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.000 zł, oczyszczanie miast i wsi 10.000 zł, oświetlenie dróg 130.000 zł w tym na modernizację oświetlenia ulicznego 30.000 zł oraz zatrudnienie pracowników interwencyjnych 50.000 zł.
Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 85.000 zł
Środki przeznaczone na utrzymanie bibliotek. Dotacja dla instytucji kultury.
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 10.000 zł
Środki przeznaczone na upowszechnienie sportu na wsi.
Rezerwa na nieprzewidziane wydatki stanowi 40.000 zł.
WYDATKI BUDŻETOWE
Wydatki budżetowe gminy na 2008 rok opiewają na kwotę 9.561.668 zł. W kwocie tej mieszczą wydatki majątkowe w kwocie 1.370.000 zł oraz wydatki bieżące 8.191.668 zł..
Do wydatków bieżących należy:
- utrzymanie szkół podstawowych,
- utrzymanie gimnazjum,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych tzw.klas”0”,
- dowóz dzieci do szkół,
- utrzymanie zespołu Obsługi Ekonomiczno –Administracyjnego Szkół,
- utrzymanie administracji samorządowej,
- utrzymanie i bieżące remonty dróg,
- utrzymanie bibliotek - dotacje,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- pomoc społeczna – zasiłki, zapomogi,
- świadczenia i zasiłki rodzinne,
- zapewnienie funkcjonowania jednostkom OSP,
- oświetlenie uliczne,
- dopłata do zatrudnienia pracowników interwencyjnych,
- prowizje sołtysów,
- diety radnych,
- utrzymanie bieżące i konserwacja wodociągów,
- upowszechnienie kultury fizycznej.
Wydatki majątkowe to:
- budowa dróg gminnych,
- dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych,
- termomodernizacja budynku szkoły,
- rozbudowa ośrodka zdrowia,
- zagospodarowanie centrum Imielna,
- modernizacja oświetlenia ulicznego,
- dofinansowanie inwestycji Policji.
ZAŁOŻENIA
do projektu budżetu Gminy na 2008 rok
Projekt budżetu gminy na 2008 rok został opracowany wg obowiązującego stanu prawnego wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Wykorzystano jako podstawę informację Ministra Finansów o projektowanej rocznej kwocie subwencji ogólnej przyjętej do projektu ustawy budżetowej, informację o planowanych dochodach z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jak również zawiadomień o wielkościach dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne.
Za podstawę szacunku dochodów z podatku rolnego przyjęto obciążenie z 1 ha przeliczeniowego w wysokości 2,5 q żyta w cenie 40,00 zł za 1q.
W zakresie podatków i opłat lokalnych planowano niewielki wzrost
w oparciu o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, zaś
w stosunku do pozostałych dochodów takich jak czynsze, dochody z dzierżawy mienia komunalnego, sprzedaż wody itp. uwzględniono wskaźnik wzrostu około 4%.
Zakres kalkulowanych dochodów jak i wydatków obejmuje zarówno zadania własne gmin jak i zadania zlecone gminie z administracji rządowej.
W kalkulacji dochodów i wydatków uwzględniono spłatę kredytu w kwocie 478.332 zł oraz odsetek w kwocie 85.000 zł.
