Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2009 rok | w tym: | ||||||
Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | ||||||||
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki na obsługę długu (odsetki) | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe | ||||||
010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 9.200 | 9.200 | | | | | 9.200 | |
| 01030 | Izby rolnicze | 9.200 | 9.200 | | | | | 9.200 | |
400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 200.000 | 200.000 | 94.800 | | | | 105.200 | |
| 40002 | Dostarczanie wody | 200.000 | 200.000 | 94.800 | | | | 105.200 | |
600 | | Transport i łączność | 1.391.600 | 208.000 | 10.000 | | | | 198.000 | 1.183.600 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 150.000 | | | | | | | 150.000 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 570.000 | 208.000 | 10.000 | | | | 198.000 | 362.000 |
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 671.600 | | | | | | | 671.600 |
630 | | Turystyka | 10.000 | 10.000 | | | | | 10.000 | |
| 63095 | Pozostała działalność | 10.000 | 10.000 | | | | | 10.000 | |
700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1.530.300 | | | | | | | 1.530.300 |
| 70005 | Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami | 1.530.300 | | | | | | | 1.530.300 |
710 | | Działalność usługowa | 25.000 | 25.000 | | | | | 25.000 | |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 25.000 | 25.000 | | | | | 25.000 | |
750 | | Administracja publiczna | 1.915.000 | 1.895.000 | 1.345.000 | | | | 550.000 | 20.000 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 41.775 | 41.775 | 41.775 | | | | | |
| 75022 | Rady gmin | 55.000 | 55.000 | | | | | 55.000 | |
| 75023 | Urzędy gmin | 1.745.000 | 1.725.000 | 1.255.000 | | | | 470.000 | 20.000 |
| 75075 | Promocja j.s.t. | 25.000 | 25.000 | | | | | 25.000 | |
| 75095 | Pozostała działalność | 48.225 | 48.225 | 48.225 | | | | | |
751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa | 763 | 763 | | | | | 763 | |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa | 763 | 763 | | | | | 763 | |
754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 165.000 | 165.000 | 56.700 | | | | 108.300 | |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 160.000 | 160.000 | 56.700 | | | | 103.300 | |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 5.000 | 5.000 | | | | | 5.000 | |
757 | | Obsługa długu publicznego | 96.214 | 96.214 | | | 96.214 | | | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytu, pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego | 96.214 | 96.214 | | | 96.214 | | | |
758 | | Różne rozliczenia | 70.000 | 70.000 | | | | | 70.000 | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 70.000 | 70.000 | | | | | 70.000 | |
801 | | Oświata i wychowanie | 3.817.070 | 3.817.070 | 2.977.770 | | | | 839.300 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2.162.620 | 2.162.620 | 1.795.020 | | | | 367.600 | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 191.800 | 191.800 | 138.850 | | | | 52.950 | |
| 80110 | Gimnazja | 913.600 | 913.600 | 756.050 | | | | 157.550 | |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 201.600 | 201.600 | 70.900 | | | | 130.700 | |
| 80114 | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | 275.450 | 275.450 | 216.950 | | | | 58.500 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 10.000 | 10.000 | | | | | 10.000 | |
| 80195 | Pozostała działalność | 62.000 | 62.000 | | | | | 62.000 | |
851 | | Ochrona zdrowia | 90.000 | 90.000 | | | | | 90.000 | |
| 85153 | Przeciwdziałanie narkomanii | 5.000 | 5.000 | | | | | 5.000 | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 65.000 | 65.000 | | | | | 65.000 | |
| 85195 | Pozostała działalność | 20.000 | 20.000 | | | | | 20.000 | |
852 | | Pomoc społeczna | 2.420.617 | 2.420.617 | 238.587 | | | | 2.182.030 | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.814.984 | 1.814.984 | 37.449 | | | | 1.777.535 | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 10.955 | 10.955 | 10.955 | | | | | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 202.715 | 202.715 | | | | | 202.715 | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 5.000 | 5.000 | | | | | 5.000 | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 209.583 | 209.583 | 188.183 | | | | 21.400 | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7.000 | 7.000 | 2.000 | | | | 5.000 | |
| 85295 | Pozostała działalność | 170.380 | 170.380 | | | | | 170.380 | |
900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 412.000 | 382.000 | 130.000 | | | | 252.000 | 30.000 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 20.000 | 20.000 | | | | | 20.000 | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 22.000 | 22.000 | | | | | 22.000 | |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 20.000 | 20.000 | | | | | 20.000 | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 220.000 | 190.000 | | | | | 190.000 | 30.000 |
| 90095 | Pozostała działalność | 130.000 | 130.000 | 130.000 | | | | | |
921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100.000 | 100.000 | | 100.000 | | | | |
| 92116 | Biblioteki | 100.000 | 100.000 | | 100.000 | | | | |
926 | | Kultura fizyczna i sport | 10.000 | 10.000 | | | | | 10.000 | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 10.000 | 10.000 | | | | | 10.000 | |
Ogółem wydatki | 12.262.764 | 9.498.864 | 4.852.857 | 100.000 | 96.214 | | 4.449.793 | 2.763.900 |
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 | Załącznik Nr 3 do uchwały Nr…………./ Rady Gminy w Imielnie z dnia ………. roku | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | w złotych |
Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne nakłady finansowe | wydatki poniesione do 31.12.2008 r. | Planowane wydatki | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |||||||
| | | | | | rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | 2010 r. | 2011 r. | Wydatki do ponie- sienia po 2011 roku | | |||
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 13 |
1. | 700 | 70005 | Rozbudowa budynku szkoły podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej w SSP Imielno | 3.360.000 | 74.580 | 1.330.300 | 421.300 | | A. B. C. 691.200 D. 217.800 | | 709.200 | 1.245.920 | | Urząd Gminy Imielno |
Ogółem | | | 3.360.000 | 74.580 | 1.330.300 | 421.300 | | | | 709.200 | 1.245.920 | | x | |
| | | | | | | | | | | | | | |
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: | | | | | | | | | | |||||
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) | | | | | | | | |||||||
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | ||||||||||
C. Inne źródła | | | | | | | | | | | | | ||
D. Inne źródła | | | | | | | | | | | | |
Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r. Załącznik Nr 3a do uchwały Nr ….. Rady Gminy w Imielnie z dnia ……………….. roku | ||||||||||||
| | | | | | | | | w złotych | |||
Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |||||||
rok budżetowy 2009 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | |||||||||||
dochody własne jst | kredyty i pożyczki | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
1. | 600 | 60014 | Modernizacja dróg powiatowych | 150.000 | 150.000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Imielno | |||
2. | 600 | 60016 | Droga gminna Mierzwin – Bełk – Kwasków nr ew. 000915T | 170.000 | 85.000 | | A. B. C. 85.000 D. | | Urząd Gminy Imielno | |||
3. | 600 | 60016 | Droga Dzierszyn - Kamieniec nr ew. 361 | 70.000 | 45.000 | | A. B. C. 25.000 D. | | Urząd Gminy Imielno | |||
4. | 600 | 60016 | Droga gminna Grudzyny – Zawale nr ew. 000917T | 78.000 | 48.000 | | A. B. C. 30.000 D. | | Urząd Gminy Imielno | |||
5 | 600 | 60016 | Droga Opatkowice Drewniane nr ew. 202 | 44.000 | 44.000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Imielno | |||
6. | 600 | 60078 | Droga gminna Rajchotka – Dzierszyn nr ew. 000922T | 291.700 | 61.700 | | A. B. C. 230.000 D. | | Urząd Gminy Imielno | |||
7. | 600 | 60078 | Droga Jakubów – Kolonie nr ew. 416 | 161.300 | 36.300 | | A. B. C. 125.000 D. | | Urząd Gminy Imielno | |||
8. | 600 | 60078 | Droga Dalechowy – Karczunek nr ew. 271 | 218.600 | 48.600 | | A. B. C. 170.000 D. | | Urząd Gminy Imielno | |||
9. | 700 | 70005 | Zagospodarowanie centrum Imielna | 200.000 | 50.000 | | A. B. C. 150.000 D. | | Urząd Gminy Imielno | |||
10. | 750 | 75023 | Zakup komputerów do Urzędu Gminy | 20.000 | 20.000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Imielno | |||
11. | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego | 30.000 | 30.000 | | A. B. C. D. | | Urząd Gminy Imielno | |||
Ogółem | 1.433.600 | 448.600 | | 815.000 | | x | ||||||
| | | | | | | | | | |||
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: | | | | | | |||||||
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) | | | | |||||||||
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | |||||||||||
C. Inne źródła | | | | | | | | |||||
D. Inne źródła | | | | | | | | |||||
|
Przychody i rozchody budżetu w 2009 r. | Załącznik Nr 4 do uchwały Nr … Rady Gminy w Imielnie z dnia .. roku | |||
| | | w złotych | |
Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2008 r. | |
| ||||
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Przychody ogółem: | | 500.000 | | |
1. | Kredyty | § 952 | 500.000 | |
2. | Pożyczki | § 952 | | |
3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | |
4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | | |
5. | Prywatyzacja majątku jst | § 941 do 9441) | | |
5a. | Prywatyzacja pośrednia | § 941 | | |
5b. | Prywatyzacja bezpośrednia | § 942 | | |
5c. | Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa | § 943 | | |
5d. | Pozostałe przychody z prywatyzacji | § 944 | | |
6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | | |
7. | Obligacje | § 911 | | |
8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | | |
9. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | | |
10. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | | |
Rozchody ogółem: | | 561.236 | | |
1. | Spłaty kredytów | § 992 | 517.600 | |
2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 43.636 | |
3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | | |
4. | Udzielone pożyczki | § 991 | | |
5. | Lokaty | § 994 | | |
6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | | |
7. | Wykup obligacji | § 971 | | |
8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | | |
1) w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów osobno |
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ….. Rady Gminy w Imielnie z dnia ……….. roku | |||||||||
| | | | | | | | | w złotych |
Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | ||||
Wydatki bieżące | w tym: | Wydatki majątkowe | |||||||
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | pozostałe | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
750 | 75011 | 2010 | 41.775 | 41.775 | 41.775 | 41.775 | | | |
751 | 75101 | 2010 | 763 | 763 | 763 | | | 763 | |
852 | 85212 | 2010 | 1.814.984 | 1.814.984 | 1.814.984 | 37.449 | | 1.777.535 | |
852 | 85213 | 2010 | 10.955 | 10.955 | 10.955 | 10.955 | | | |
852 | 85214 | 2010 | 84.611 | 84.611 | 84.611 | | | 84.611 | |
Ogółem 1.953.088 | 1.953.088 | 1.953.088 | 90.179 | | 1.862.909 | |
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r. | Załącznik Nr 6 do uchwały Nr …. Rady Gminy w Imielnie z dnia …. roku | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | w złotych | |||
Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Dochody ogółem | § | Wydatki ogółem | z tego: | |||||||||
Wydatki bieżące | w tym: | Wydatki majątkowe | |||||||||||||
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki na na obsługę długu (odsetki) | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Pozostałe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | |||||
| 600 | 60014 | | 6620 | 150.000 | | | | | | | 150.000 | |||
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia | | | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | | | | |||
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. | | | | | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | | | | |||
Ogółem | | | 150.000 | | | | | | | 150.000 |
Dotacje podmiotowe w 2009 r. | ||||
| | | | Załącznik Nr 7 do uchwały Nr … Rady Gminy w Imielnie z dnia … roku |
| | | | w złotych |
Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Imielnie | 100.000 |
Ogółem | 100.000 |
Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2009 r. | ||||
| ||||
| | | | Załącznik Nr 8 do uchwały Nr ….. Rady Gminy w Imielnie z dnia……. roku |
| | | | w złotych |
Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. |
I | 900 | 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | |
| | | Stan środków obrotowych na początek roku | |
| | | Przychody | 8.000 |
| | | Wydatki | 8.000 |
| | | Stan środków obrotowych na koniec roku | |
II | 710 | 71030 | Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | |
| | | Stan środków obrotowych na początek roku | |
| | | Przychody | |
| | | Wydatki | |
| | | Stan środków obrotowych na koniec roku | |